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索 引 號: 011378025/2021-09533 信息類別: 其他
發布機構: 仙桃市商務局 發文日期: 2021-03-11
標 題: 市商務局(本級)2021年度部門預算情況說明
文 號: 效力狀態: 有效
市商務局(本級)2021年度部門預算情況說明
發布時間:2021-03-11 10:54 來源:仙桃市商務局

市商務局(本級)2021年度部門預算情況說明

目? ? 錄

第一部分部門職責及機構設置情況

一、主要職能

二、單位機構設置

第二部分2021年部門預算安排情況

一、2021年部門預算收支情況

()預算收支總體情況

1.預算收入及構成情況

2.預算支出及構成情況

3.預算支出增減變化情況

()財政撥款收支情況

1.財政撥款收入預算

2.財政撥款支出預算

3.一般公共預算支出情況

4.一般公共預算基本支出情況

5.政府性基金預算支出情況

()財政撥款安排“三公”經費情況

()機關運行經費情況

()政府采購預算安排情況

()國有資產占用情況

二、預算績效情況

三、政府債務情況

部分名詞解釋

部分2021年部門預算公開表

一、2021年收支預算總表

二、2021年收入預算總表

三、2021年支出預算總表

四、2021年財政撥款收支預算總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年政府性基金預算支出表

八、2021年財政撥款“三公”經費支出表

九、2021年一般公共預算項目支出預算表

第一部分部門職責及機構設置情況

  1. 主要職能

1、負責推進全市流通產業結構調整,推動流通標準化和物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

2、擬訂全市市場體系建設規劃,指導產品批發市場規劃和商業體系建設,推進農村市場體系建設,建立完善的農村物流配送體系。

3、承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

4、牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序,推動全市商務領域信用建設,指導商業信用銷售,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5、執行國家進出口相關政策,協調進出口商品工作;指導全市外商投資工作,貫徹執行國家有關外商投資政策和改革方案,負責全市對外經濟合作工作。

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

市商務局是獨立的預算編制單位。8個內設機構:

1、辦公室

綜合協調機關政務工作,負責重要會議組織、政務督辦公文管理、政務信息、新聞發布,以及機要、保密、檔案、通訊、文印、提案建議辦理等工作。

2、人事科

承擔機關及所屬單位的機構編制管理、人事管理、人口和計生、勞動工資、隊伍建設、教育培訓及商務系統駐外人員派遣等工作;制定全市商務系統教育培訓規劃并組織實施。

3、財務審計科

研究提出促進全市商務經濟發展的財稅、金融、保險、價格等政策建議;承擔機關財務監督管理、局屬單位財會工作監督指導的責任;編報預決算并下達預算;負責本局的基本建設和內部審計工作。

4、調研法規科

組織起草全市商務工作規劃和年度計劃,調研分析全市商務運行狀況和商務改革發展重大問題,負責綜合性材料起草和史料編輯工作。推進實施國家有關商務發展方面的法律、法規和規章,參與起草相關的規范性文件,負責商務系統法律事務。

5、行政審批科

負責受理和審批本系統審批事項;承擔政務服務大廳的日常工作。

6、內貿發展科

負責全市商務領域市場運行和商品供求狀況監測工作;承擔生活必需品市場供應應急管理機制的相關工作;參與擬定促進商貿領域發展的支持和促進政策;推動連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式和新型業態的發展;推進物流標準化建設;承擔成品油流通市場的監督管理;負責全市拍賣行業監督管理。

7、市場體系建設科

研究分析全市市場體系建設動態,制定全市市場體系建設總體規劃和相關政策與措施。協調社區標準化菜市場建設改造和社區商業建設。負責農村市場和農產品流通體系建設工作。監督管理品牌汽車、二手車、報廢汽車回收拆解等特殊流通行業。

8、外貿外資外經科

貫徹執行國家有關進出口政策;執行全市進出口發展規劃和相關政策措施;指導全市進出口業務工作,組織、指導、協調我市在境內外舉辦的進出口交易會、展銷會、博覽會和洽談會等活動。協調全市外商投資工作,發布全市外商投資項目,參與國家有關部門的國內外招商引資活動;負責對國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業依法進行初審及轉報,協調解決有關問題,負責外商投資統計工作;組織并協調相關部門對外商投資企業進行聯合年檢。負責全市服務外包相關工作。貫徹執行國家對外經濟合作政策,并組織實施年度計劃。?組織并指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的法律政策,建立并完善進出口公平貿易和產業安全損害預警機制。承擔全市進出口企業經營資格登記備案工作。貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規。

紀檢監察機構和工會等群團組織按有關規定設置。

2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

經費性質

仙桃市商務局

經費撥款

第二部分2021年部門預算安排情況

一、2021年部門預算收支情況

  1. 預算收支總體情況

1.預算收入及構成情況

2021年本年收入預計為752.30萬元,比上年增加7.48%。其中,經費撥款652.65萬元,占本年收入的86.75%;其他收入99.65萬元,占本年收入的13.25%。

2.預算支出及構成情況

2021年本年支出752.30萬元。其中:基本支出687.30萬元,占總支出的91.36%;項目支出65萬元,占總支出的8.64%。本年支出構成為:一般公共服務支出655.56萬元,占本年支出87.14%;社會保障和就業支出43.06萬元,占本年支出5.72%;住房保障支出53.69萬元,占本年支出7.14%。

3.預算支出增減變化情況本年支出752.30萬元,比上年減少7.48%。其中:基本支出687.30萬元,比上年增長8.24%。增長的主要原因是:按政策規定人員晉,同時社會保障和住房保障增加,故人員經費支出增加;項目支出65.00萬元,比上年持平。主要原因一是按照政府工作安排,本年設立項目數;二是對項目進行了合理性精確性預算,故項目支出比上年持平。

()財政撥款收支情況

1.財政撥款收入預算

2021年本年財政撥款收入預算652.65萬元,比上年減少2.21%。其中,經費撥款652.65萬元占比100%,政府性基金預算撥款無。

2.財政撥款支出預算

2021年財政撥款支出預652.65萬元,比上年減少2.21%。其中基本支出602.65萬元,項目支出50萬元。從支出功能分類,一般公共服務支出555.9萬元,占比85.18%;社會保障和就業支出73.06萬元,占比6.60%;住房保障支出53.69萬元,占比8.22%。

3.一般公共預算支出情況

2021年財政撥款支出預算652.65萬元,比上年增加11.42%。其中基本支出602.65萬元,項目支出50萬元。構成如下:

(1)一般公共服務支出555.90萬元,占比85.18%。主要包括:一是行政運行支出505.90萬元,占比77.51%。主要用于在職人員工資、津補貼、獎金等人員經費和離退休人員的工作補貼,以及保障機構正常運行、開展日常工作的日常公用支出主要用于機關辦公辦、維修、差旅、培訓、水電、公務車運行維護等支出;

二是一般財政行政管理事務項目支出50萬元,占比7.66%。包括口岸及保稅物流工作經費專項20萬元,國內展會專項參展工作經費30萬元。(2)社會保障和就業支出42.72萬元,占比6.40%。主要是用于繳納單位負擔部分的基本養老保險繳費支出和職業年金支出。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出42.72萬元。

(3)住房保障支出43.06萬元,占比6.60%。主要是用于在職人員繳納單位負擔部分的住房公積金支出。

4.一般公共預算基本支出情況

一般公共預算基本支出602.65萬元,比上年減少2.39%,其中人員經費506.06萬元,日常公用經費96.59萬元。

(1)人員經費506.06萬元,比上年減少3.75%。減少的原因為:一是增加了退休人員財政撥款人員減少,社會保障和住房保障同時增加,故人員經費支出減少。

工資福利支出502.80萬元。其中:基本工資142.13萬元、津貼補貼102.99萬元、獎金102.89萬元、單位基本養老保險繳費40.99萬元、職工醫療保險繳費39.77萬元、其他社會保障繳費0.49萬元、住房公積金53.69萬元、醫療費支出7.54萬元、公務員醫療補助繳費9.80萬元、其他工資福利2.50萬元。

對個人和家庭的補助3.26萬元。其中:遺屬生活補貼2.06萬元;其他對個人和家庭補助1.20萬元、用于離退休老干部黨組織同志工作補貼省級勞模獎勵。

  1. 日常公用支出96.59萬元。包括商品和服務支出95.69萬元和資本性支出0.90萬元。日常公用支出比上年增加4.97萬元,增加5.42%。其中:商品服務支出比上年增加7.92萬元,增加9.02%;增加的原因主要是:嚴格按照本單位的實際情況增加了勞務費、物業管理費、租賃費等一般性支出。資本性支出比上年減少了2.95萬元,減少76.62%。減少的原因主要是:嚴格按照本單位的實際情況,壓減控制了資本性支出資產配置購置。

5.政府性基金預算支出情況

單位無此項支出。

()財政撥款安排“三公”經費情況

2021年“三公”經費財政撥款預算總額14.20萬元,比上年預算減少0.56萬元,減少3.79%。其中:公務接待費10.64萬元,比上年減少0.16萬元;公務用車購置及運行3.56萬元,比上年減少0.40萬元;減少的原因主要是:嚴格按照政府有關要求,從嚴從緊壓減公務接待費、公務用車購置及運行費等一般性支出。因公出國()費無此項年初預內預算。

()機關運行經費情況

2021年機關運行經費預算總額為96.59萬元,與上年相比增加4.97萬元,上升率為5.42%。增加的原因主要是:按照本單位的實際情況增加了勞務費、物業管理費、租賃費等一般性支出。其中商品和服務支出95.69萬元,其他資本性支出0.90萬元。按經濟科目分為辦公費3.84萬元,印刷費0.77萬元,水費0.55萬元,電費1.50萬元,郵電費1.54萬元,物業管理費0.77萬元,差旅費8.91萬元,維修()2.05萬元,租賃費5.50萬元,會議費2.05萬元,培訓費3.68萬元,公務接待費0.92萬元,勞務費16.60萬元,專用材料1.00萬元,工會經費4.90萬元,福利費6.13萬元,公務用車運行維護費3.56萬元,其他交通費22.04萬元,其他商品和服務支出9.39萬元,辦公設備購置費0.90萬元。

()一般公共預算項目支出情況

一般公共預算項目支出50萬元。與上年預算持平,其中:其中:口岸及保稅物流項目20萬元,國內展會項目30萬元,

()政府采購預算

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準》2021年版)的通知,結合我單位采購計劃編制情況。編制2021政府采購預算10.24萬元,比上年度減少29.67%,增加的主要原因:一是根據《湖北省政府集中采購目錄及標準》2021年版)的通知,進一步規范了政府采購行為,二是按文件要求壓縮了政府采購的范圍。其中:貨物類政府采購預算6.68萬元,主要辦公設備和家具、復印紙和硒鼓等支出;服務類政府采購預算3.56萬元,主要公務用車車輛的加油、保險、維修服務,會議費,基礎電信服務、其他信息技術服務、辦公軟件服務、印刷費等支出;工程類政府采購預算。

()國有資產占用情況

截至2020年底,我單位資產總額合計573.13萬元,其中:流動資產412.12萬元,固定資產原值151.12萬元,固定資產累計折舊16.71萬元,固定資產凈值134.41萬元,無形資產原價32.44萬元,無形資產累計攤銷5.84萬元,無形資產凈值26.60萬元。

單位價值50萬元以上通用設備,單位價值100萬元以上專用設備。??

2021我單位實有公務用車1輛,與上年持平。

2021年部門預算安排購置車輛0,辦公設備購置0.90萬元;

二、預算績效情況說明

()預算績效管理工作開展情況

我單位高度重視預算績效管理工作,嚴格按照預算績效管理的要求,對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標,并加強對績效目標的審核,將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控,將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作,并充分運用績效評價結果,調整設置的指標體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。

二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了一次績效監控,確保預算績效目標的實現。

三是在預算編制中,認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標,將預算績效評價結果作為預算安排的依據,提高預算績效目標申報的及時性與規范性。

()重點項目績效目標說明

我單位本年度2項目設定績效目標,當年財政撥款50萬元,其中:口岸及保稅物流項目20萬元,國內展會30萬元,并分別設定了年度績效指標,其中:產出指標分別3個,效益指標分別2個。

我單位無重點項目績效目標。

三、政府債務情況說明

我單位無此事項。

部分名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

3、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

4、行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

6、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

7、行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

8、歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

9、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

10、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

12、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

13、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

部分2021年部門預算公開表

附表:2021年部門預算公開用表

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