您當前的位置:仙桃市商務局 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 財政資金
索 引 號: 011378025/2020-168898 信息類別: 其他
發布機構: 仙桃市商務局 發文日期: 2020-12-17
標 題: 市商務局2019年部門決算信息公開
文 號: 效力狀態: 有效
市商務局2019年部門決算信息公開
發布時間:2020-12-17 15:50

? 錄

第一部分? 市商務局部門概況

一、部門職責及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分  市商務局2018年部門決算情況說明

一、2019年收入支出決算總體情況說明

二、2019年收入決算情況說明

三、2019年支出決算情況說明

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于“三公”經費支出說明

八、2019年政府性基金預算財政撥款收入支情況說明

九、關于機關運行經費支出說明

十、關于政府采購支出說明

十一、關于國有資產占用情況說明

十二、關于2019年度預算績效情況的說明

十三、關于2019年度財政專項支出及轉移支付決算情況的說明

第三部分? 名詞解釋

第四部分? 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分? 仙桃市商務局概況

一、商務局部門職責及機構設置情況

1、機構設置情況: ?

1、機構設置情況: ?

?機關內設辦公室、人事科、財務審計科、調研法規科、行政審批科、內貿發展科、市場體系建設科、外貿外資外經科8個科室,下屬包括市特種物資行業管理辦公室、市商務執法大隊2個單位。

2、部門的主要職責是:

(一)負責推進全市流通產業結構調整,推動流通標準化和物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

(二)擬訂全市市場體系建設規劃,指導產品批發市場規劃和商業體系建設,推進農村市場體系建設,建立完善的農村物流配送體系。

(三)承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

(四)牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序,推動全市商務領域信用建設,指導商業信用銷售,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(五)執行國家進出口相關政策,協調進出口商品工作;指導全市外商投資工作,貫徹執行國家有關外商投資政策和改革方案,負責全市對外經濟合作工作。

(六)承辦上級交辦的其他事項。

第二部分 市商務局2019年部門決算情況說明

按照決算管理有關規定,商務局部門所有收入和支出均納入部門決算管理。

一、2019年收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1263.37萬元,其中:當年財政撥款收入1243.17萬元;其他收入11.88萬元;年初結轉和結余17.90萬元。

2019年度支出1263.37萬元,其中:一般公共服務支出890.70萬元,社會保障和就業支出90.07萬元,商業服務業等支出231.77萬元,年末結轉和結余50.83萬元。

2018年度收支總額1,188.32萬元相比,2018度商務局部門收支總額增加75.05萬元,6.32%,主要原因是新進公務員增加了人員經費,增撥企業補助,上年結余結轉減少了180.98萬元,其他收入增加7.01萬元。

二、2019年收入決算情況說明

本部門2019年收入合計1245.46萬元,其中:財政撥款收入1233.58萬元,占收入總額的99.05%;其他收入11.88萬元,占收入總額的0.95%。

三、2019年支出決算情況說明

本部門2019年本年支出合計1212.54萬元,其中:基本支出737.67萬元,占支出總額的60.84%;項目支出474.87萬元,占支出總額的39.16%。

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年財政撥款收、支總決算1,233.58萬元,與20181,161.44萬元相比增加72.14萬元,增加6.21%。主要原因是新進公務員增加了人員經費,增撥企業補助。

五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共財政撥款支出決算總體情況

市商務局2019年一般公共預算財政撥款支出總額1,203.40萬元,其中:基本支出728.53萬元,項目支出474.87萬元。年初預算669.59萬元,其中:基本支出654.59萬元,項目支出15萬元。財政撥款支出較年初預算增加548.81萬元,主要原因:是口岸和保稅物流專項資金20萬元、外經貿發展專項221.95萬元,引進研究生安家費4.5萬元,商務局、商務執法大隊工資提標41.53萬元,第二批機構改革人員經費5.34萬元,省級外貿發展專項113萬元,西部加工貿易15萬元,一次性撫恤費30.84萬元、限上企業獎勵工作經費20萬元、國外展會5.85萬元、進口博覽會10萬元、食博會17.90萬元、電子商務專項資金25萬元未納入年初預算范圍,上年結轉17.90萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務支出(類)海關事物(款)口岸管理(項)支出決算數10萬元。

?

2.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)支出決算數601.68萬元。

3.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)支出決算數42.90萬元。

4.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)支出決算數67.63萬元。

  5.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)支出決算數154.85萬元。

6.一般公共服務支出(類)組織事物(款)其他組織事物(項)支出決算數4.50萬元。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算數59.22萬元。

8.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出決算數30.85萬元。

  9.商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)支出決算數231.77萬元。

 六、2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

市商務局2019年一般公共預算財政撥款基本支出629.71萬元,其中:人員經費639.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、、醫療費、其他工資福利支出、撫恤費、生活補助、其他對個人和家庭的補助;公用經費98.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務招待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、關于“三公”經費支出的說明

?(一)“三公”經費支出總額及分項數額與年初預算數對比情況

“三公”經費預決算對比(單位:萬元)

項目名稱

年初

預算數

決算數

決算與預算差異數

差異率%

變動原因

“三公”經費合計

44.79?

28.65?

-16.14?

-36.03%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,壓減三公經費。

一、因公出國(境)費用

20

16.29?

-3.71?

-18.55%

減少出國人數和次數、壓縮因公出國(境)費用。

二、公務用車購置及運行維護費

3.96

2.45?

-1.51?

-38.13%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,壓減公務用車運行維護費。

?公務用車運行維護費

3.96

2.45?

-1.51?

-38.13%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,壓減公務用車運行維護費。

三、公務接待費

20.83?

9.91?

-10.92?

-52.42%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,減少接待次數,嚴格接待審批程序。

(二)“三公”經費支出總額及分項數額與上年支出數對比情況

“三公”經費總額上下年對比表(單位:萬元)

項目名稱

2018

決算數

2019

決算數

2019年與2018年差異數

差異率%

依據或說明

“三公”經費合計

31.96

28.65?

-3.31

-10.36%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,壓減三公經費。

?? 一、因公出國(境)費用

18.91

16.29?

-2.62

-13.86%

根據省商務廳的年度出訪計劃安排,減少了因公出國(境)費用 。

? 二、公務用車購置及運行維護費

3.24

2.45?

-0.79

-24.38%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,壓減公務用車運行維護費。

? 公務用車運行維護費

3.24

2.45

-0.79

-24.38%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,降低了費用。

?? 三、公務接待費

9.81

9.91?

-4.27

-30.33%

嚴格執行中央八項規定、按市委市政府關于貫徹落實要求壓縮一般性經費支出的通知,減少接待次數,降低了費用。

?

(三)“三公”經費支出相關的因公出國(境)團組數及人數、公務用車購置數及保有量、國內公務接待的批次及人數等情況

1.因公出國(境)團組情況:因公出國(境)費主要是組織企業參加進出口展會,幫助我市進出口企業開拓國際市場,承接進出口訂單,并落實省商務廳的年度出訪計劃安排,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。2019年度本部門因公出國(境)團組數2個,全年因公出國(境)累計3人次。

2.公務用車購置及保有情況: 2019年度本部門未購置公務用車,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

3.公務接待情況:2019年度本部門使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待112批次,1150人次。

  八、2019年政府性基金預算財政撥款收入支情況說明

2019年我部門無政府性基金預算財政撥款。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度機關運行經費支出98.82萬元,其中:辦公費6.55萬元、印刷費0.33萬元、郵電費0.94萬元、物業管理費2.98萬元、差旅費6.88萬元、維修(護)費0.50萬元、租賃費0.81萬元、公務接待費2.16萬元、委托業務費2.31萬元、工會經費4.84萬元、福利費20.11萬元、公務用車運行維護費2.45萬元、其他交通費用18.95萬元,其他商品和服務支出22.76萬元、辦公設備購置3.81萬元、2019年度機關運行經費支出年初預算數與決算數基本持平。

十、關于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額30.82萬元,其中政府采購貨物支出11.10萬元、占政府采購支出總額的36.02%,政府采購工程支出14.50萬元、占政府采購支出總額的47.05%,政府采購服務支出5.22萬元,占政府采購支出總額的16.93%。

十一、關于國有資產占用情況說明

截至201912月31日,本部門應急保障用車1輛,價值19.62萬元,通用設備49.61萬元,家具家具用具17.73萬元,無形資產32.44萬元,單位價值 50萬元以上通用設備無;單位價值 100萬元以上專用設備無。

十二、關于2019年度預算績效情況的說明

  (一)預算績效管理工作開展情況

按市財政局關于2019年開展財政支出績效評價工作的通知,按預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,年初預算共涉及項目8個,資金474.87萬元,績效自評覆蓋率100%。從評價情況來看,市商務局2019年度的預算編制全面、科學、合理,預算管理規范,嚴格執行各項財經法規和會計制度,“三公經費”支出控制有力事中監控有效,主要產出指標和效益指標完成了預定的績效目標,取得了一定的經濟和社會效益。根據《商務局2019年度部門整體支出績效自評表》評分標準,自評得分97.2分,評價結果為“優”

    (二)2018年商務局部門整體支出績效自評表

2019年度市商務局部門整體支出績效自評表

填報日期:

2020年7月



總分:97.2


單位名稱

仙桃市商務局 

基本支出總額

653.18

項目支出總額

474.87

預算執行情況(萬元)
(20分)


預算數(A)

執行數(B)

執行率(A/B)

得分

部門整體支出總額

 1305.41

1128.05

86.4% 

 17.2

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值

實際完成值

得分

目標(80分):完成外貿、社會消費品零售總額商務經濟指標年度目標任務,規范市場經濟秩序,保持全市商務經濟秩序健康有序。

產出指標

數量指標

進出口額(億美元) 

9.3?

9.5?

15

數量指標

社會消費品零售總額(億元)

410?

445.2?

15

職責履行指標

實際完成率

100%

100%

15

職責履行指標

質量達標率

92%

93%

15

效益指標

社會效益指標

維護市場經濟秩序覆蓋率

100%

100%

10

滿意度

服務對象滿意度

90%

91%

10

約束性指標

資金管理

資金管理

合規性

不設權重,酌情扣分,如出現審計等部門重點披露的問題,或造成重大不良社會影響,評價總得分不得超過70分。


1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。約束性指標以負數記分。

 (三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加大信息公開力度,提高財政資金透明度。市商務局嚴格按照預決算公開的要求,將績效自評結果隨部門預決算一并公開,主動接受社會和輿論監督,讓績效評價真正發揮“助推器”的功能。

2.部門績效評價結果擬應用情況

發揮評價作用,合理安排預算資金。市商務局為推進績效管理與預算管理的緊密結合,增強績效管理理念,強化績效評價結果應用,實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制,擬將績效評價結果作為以后年度安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,切實提高資金使用績效。

第三部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????二、事業收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
????三、其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
????四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

五、上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

六、結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
?七、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):指機關機關運行支出。

八、一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項):指所屬事業單位用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指用于機關離退休人員的經費支出。

十、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指用于機關單位及所屬事業單位離退休人員的經費支出。

十一、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指用于機關單位所屬事業單位離退休人員的其他經費支出。

十二、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指用于機關單位離退休人員的其他經費支出。

十三、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于機關單位在職及離退休人員的醫療經費支出。

十四、醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指用于機關單位所屬事業單位在職及離退休人員的醫療經費支出。

十五、商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):指用于內貿發展服務方面的支出。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指機關單位及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

十七、基本支出:指用于機關單位及所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運轉的日常公用支出。

十八、項目支出:指商機關單位及所屬行政事業單位在基本支出之外為完成事業發展目標所發生的支出。

十九、“三公經費”:納入財政預決算管理的"三公經費",是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費主要用于在歐美等發達國家或地區舉辦的大型經貿活動和參加商務廳在境外舉辦的各種商品展以及單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含商務接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。

二十“機關運行經費”:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二十一、商業服務業等事務(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項):指支持中小企業開拓國際市場、經貿促進活動等用于涉外發展服務方面的支出。

第四部分? 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


掃一掃在手機上查看當前頁面

仙桃市人民政府辦公室主辦仙桃市政務服務和大數據管理局承辦

鄂公網安備 42900402000120號鄂ICP備06003809號政府網站標識碼:4290040001版權所有  嚴禁轉載

中文无码福利视频岛国片_peter lee the painter做受完整版